財務紀檢聯合發力 創新舉措預防風險
2020年11月10日，集團黨委、紀委以巡察整改為抓手，以全區“以案四改”工作為契機，紀檢監察室、財務部開展對集團公司財務部、子公司財務部及銀行存款賬戶、實物現金進行專項聯合檢查。
這次檢查主要針對八項財務專項內容：檢查實物現金余額與現金日記賬余額是否相符；檢查銀行存款賬戶余額與銀行存款日記賬余額是否相符；檢查銀行支付業務經辦人與授權審批人是否分離；檢查財務印鑒章與支票是否分別保管；檢查銀行網銀支付U盾及密碼經辦人與授權人是否本人保管；檢查對公業務是否通過私人賬戶收支；檢查實物現金是否存在白條抵庫行為；檢查是否存在公款私存及公款挪用行為。其中發現問題3個，并及時要求整改落實。
經過這次聯合排查，我們將持續加強對財務人員的規矩意識、專業知識、崗位風險的培訓和學習教育，進一步采取交叉檢查、巡回檢查、抽查等方式，加大力度對本部及子公司財務審計、監督、檢查等排查工作的，確保有措施、有動作、有機制，認真查糾、標本兼治，以最大限度預防存在的財務風險。